Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 5.474,06 |
| MAR | R$ 17.732,07 |
| ABR | R$ 23.244,71 |
| MAI | R$ 28.798,92 |
| JUN | R$ 30.794,05 |
| JUL | R$ 49.385,06 |
| AGO | R$ 62.884,00 |
| SET | R$ 71.443,63 |
| OUT | R$ 75.233,24 |
| NOV | R$ 73.396,91 |
| DEZ | R$ 66.441,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
336 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,22Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.371,22Crédito | — |
| 08/02/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0032-9 | R$ 231,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 352,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 390,47Glosa de R$ 7,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Combustíveis | POSTO TROLLER LTDA153.937.700/0038-0 | R$ 428,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Hospedagem | HOTEIS W DIAS LTDA012.397.480/0010-4 | R$ 216,30Glosa de R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Alimentação | CAPELOSO REFEICOES249.951.220/0012-3 | R$ 98,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 01/02/2023 | Alimentação | CAMARADA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES S.A.326.789.800/0106-3 | R$ 97,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.329,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 1.613,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,05 | — |