Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MS
| JAN | R$ 37.909,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.287,12 |
| MAR | R$ 44.018,56 |
| ABR | R$ 46.359,84 |
| MAI | R$ 49.285,56 |
| JUN | R$ 37.207,20 |
| JUL | R$ 37.615,55 |
| AGO | R$ 30.451,23 |
| SET | R$ 33.749,98 |
| OUT | R$ 25.029,26 |
| NOV | R$ 56.299,96 |
| DEZ | R$ 118.303,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
443 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 576,17Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 576,17Crédito | — |
| 11/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Wagner da Silva Mota 52880176115402.485.530/0018-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | SANESUL039.829.310/0012-0 | R$ 259,28Glosa de R$ 1,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 4.234,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 708,85Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 857,95Glosa de R$ 20,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | ESTUDIO CRIAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA177.645.510/0012-4 | R$ 1.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO JACKELINE DE SOUZA LOCATELLI E CIA LTDA351.858.100/0014-4 | R$ 593,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,67 | — |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | TERRA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.105.865.040/0019-9 | R$ 3.625,47Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | IVELONE MARIA CAMARGOS 30668356855287.527.060/0012-9 | R$ 1.333,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 712,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |