Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.909,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.287,12 |
| MAR | R$ 44.018,56 |
| ABR | R$ 46.359,84 |
| MAI | R$ 49.285,56 |
| JUN | R$ 37.207,20 |
| JUL | R$ 37.615,55 |
| AGO | R$ 30.451,23 |
| SET | R$ 33.749,98 |
| OUT | R$ 25.029,26 |
| NOV | R$ 56.299,96 |
| DEZ | R$ 118.303,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
443 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 502,52Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 502,52Crédito | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 618,92Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 618,92Crédito | — |
| 09/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.943,51Crédito | — |
| 06/07/2024 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 846,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.580,44Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.580,44Crédito | — |
| 04/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO JACKELINE DE SOUZA LOCATELLI E CIA LTDA351.858.100/0014-4 | R$ 1.103,63 | Nota (PDF) ↗ |