Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.909,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.287,12 |
| MAR | R$ 44.018,56 |
| ABR | R$ 46.359,84 |
| MAI | R$ 49.285,56 |
| JUN | R$ 37.207,20 |
| JUL | R$ 37.615,55 |
| AGO | R$ 30.451,23 |
| SET | R$ 33.749,98 |
| OUT | R$ 25.029,26 |
| NOV | R$ 56.299,96 |
| DEZ | R$ 118.303,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
443 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 4.198,11Glosa de R$ 1.101,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Wagner da Silva Mota 52880176115402.485.530/0018-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE ANTONNY CHEDIAK REZENDE FILHO519.136.810/0011-0 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.949,01Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.949,01Crédito | — |
| 12/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COMUNICACOES FATOR POLITICO BR LTDA518.754.940/0019-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 163,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 08/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.279,24Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.279,24Crédito | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.279,24Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.279,24Crédito | — |
| 06/11/2024 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 407,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | ESTUDIO CRIAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA177.645.510/0012-4 | R$ 1.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 872,93Glosa de R$ 15,90 | Nota (PDF) ↗ |