Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.619,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.346,65 |
| MAR | R$ 46.336,78 |
| ABR | R$ 43.693,60 |
| MAI | R$ 46.681,55 |
| JUN | R$ 54.816,37 |
| JUL | R$ 60.158,63 |
| AGO | R$ 49.636,39 |
| SET | R$ 55.827,22 |
| OUT | R$ 49.966,10 |
| NOV | R$ 43.440,25 |
| DEZ | R$ 47.959,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
434 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 1.625,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Cocriar Negocios Digitais496.178.620/0015-7 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO RAFFA LTDA012.742.850/0011-1 | R$ 248,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA544.569.740/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 1.825,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | HOTEL VISIONSUL LTDA447.595.490/0013-0 | R$ 428,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | HOTEL VISIONSUL LTDA447.595.490/0013-0 | R$ 313,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | Hotel Mohave Ltda - EPP129.313.060/0014-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | Hotel Mohave Ltda - EPP129.313.060/0014-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | Hotel Mohave Ltda - EPP129.313.060/0014-0 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA021.524.570/0014-7 | R$ 140,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 3.301,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 289,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Combustíveis | POSTO PATRICIA - EIRELI069.920.210/0011-7 | R$ 140,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 434,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |