Deputado federal · PL · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.854,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.717,16 |
| MAR | R$ 57.393,89 |
| ABR | R$ 76.700,07 |
| MAI | R$ 102.963,32 |
| JUN | R$ 25.192,27 |
| JUL | R$ 27.414,01 |
| AGO | R$ 25.925,85 |
| SET | R$ 20.309,92 |
| OUT | R$ 2.616,35 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
469 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 231,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANASTACIO LTDA246.496.340/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Hospedagem | HOTEL GALLI LTDA739.775.890/0015-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Hospedagem | HOTEL GALLI LTDA739.775.890/0015-6 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Hospedagem | HOTEIS W DIAS LTDA012.397.480/0010-4 | R$ 361,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 152,90 | — |
| 09/09/2026 | Hospedagem | PERICO HOTELARIA E COMERCIO LTDA480.669.650/0010-3 | R$ 509,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 703,32Glosa de R$ 30,48 | — |
| 03/09/2026 | Hospedagem | VALE DO APORE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA033.653.720/0010-0 | R$ 373,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA015.507.260/0016-0 | R$ 244,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 200,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Hospedagem | ORGANIZACOES HOTELEIRAS SERRA VERDE LTDA018.535.930/0010-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Hospedagem | ORGANIZACOES HOTELEIRAS SERRA VERDE LTDA018.535.930/0010-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO & CIA LTDA325.375.880/0010-3 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO & CIA LTDA325.375.880/0010-3 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Hospedagem | HOTEL SAVANA LTDA032.274.680/0010-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Hospedagem | HOTEL SAVANA LTDA032.274.680/0010-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Combustíveis | POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA246.018.820/0010-9 | R$ 286,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO & CIA LTDA325.375.880/0010-3 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Hospedagem | HOTEL INTERNACIONAL EVENTOS LTDA515.828.620/0010-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |