Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.213,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.095,52 |
| MAR | R$ 42.224,71 |
| ABR | R$ 39.648,21 |
| MAI | R$ 42.198,83 |
| JUN | R$ 44.549,36 |
| JUL | R$ 42.049,80 |
| AGO | R$ 42.354,49 |
| SET | R$ 52.985,77 |
| OUT | R$ 73.206,77 |
| NOV | R$ 44.021,50 |
| DEZ | R$ 50.893,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA085.419.540/0011-3 | R$ 439,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Hospedagem | BRAVO HOTEL NOVA MUTUM369.854.310/0010-0 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Hospedagem | BRAVO HOTEL NOVA MUTUM369.854.310/0010-0 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA025.832.410/0013-6 | R$ 433,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Hospedagem | Splanada Hotel Eireli312.756.770/0016-6 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Hospedagem | Splanada Hotel Eireli312.756.770/0016-6 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Hospedagem | HOTEL SÃO MIGUEL032.390.760/0016-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Hospedagem | Hotel dos Viajantes283.670.380/0011-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 200,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA157.827.550/0016-2 | R$ 426,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | REI FORTE COMBUSTIVEIS LTDA038.565.040/0010-4 | R$ 297,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | AGULHON JUNIOR E AGULHIN E AGULHON LTDA EPP055.114.770/0015-5 | R$ 465,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | AGULHON JUNIOR E AGULHIN E AGULHON LTDA EPP055.114.770/0015-5 | R$ 465,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 202,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | AGULHON JUNIOR E AGULHIN E AGULHON LTDA EPP055.114.770/0015-5 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 995,03Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.054,70Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 207,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | POSTO TAPERAO LTDA032.029.340/0010-2 | R$ 297,13 | Nota (PDF) ↗ |