Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.213,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.095,52 |
| MAR | R$ 42.224,71 |
| ABR | R$ 39.648,21 |
| MAI | R$ 42.198,83 |
| JUN | R$ 44.549,36 |
| JUL | R$ 42.049,80 |
| AGO | R$ 42.354,49 |
| SET | R$ 52.985,77 |
| OUT | R$ 73.206,77 |
| NOV | R$ 44.021,50 |
| DEZ | R$ 50.893,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA440.528.930/0019-4 | R$ 314,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | NG NOVO GUARUJA II COM DE COMBUSTIVEL LTDA119.763.060/0010-2 | R$ 299,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BACABA LTDA094.243.090/0018-3 | R$ 280,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | VALE DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA338.557.490/0025-0 | R$ 370,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 447,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Hospedagem | HOTEL BOM JESUS135.279.860/0010-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Hospedagem | HOTEL BOM JESUS135.279.860/0010-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | VALE DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA338.557.490/0017-0 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA440.528.930/0019-4 | R$ 193,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Hospedagem | A.F. de Sousa Hotel - ME206.778.820/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Hospedagem | A.F. de Sousa Hotel - ME206.778.820/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | BIAVATTI & CIA LTDA012.894.120/0023-7 | R$ 378,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Hospedagem | SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA054.860.680/0014-6 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Hospedagem | SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA054.860.680/0014-6 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | D E CERUTTI & CIA LTDA028.967.160/0014-4 | R$ 273,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Hospedagem | Hotel Morada do Sol Zamperlini LTDA - EPP168.922.200/0010-7 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Hospedagem | Hotel Morada do Sol Zamperlini LTDA - EPP168.922.200/0010-7 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA440.528.930/0019-4 | R$ 290,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.138.581.250/0010-7 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.138.581.250/0010-7 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |