| 11/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.665,73Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2025 | Locação de veículos | NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA300.831.230/0010-2 | R$ 6.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Locação de veículos | NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA300.831.230/0010-2 | R$ 6.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.320,20Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.320,20Crédito | — |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AMF AEROPORTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS219.624.750/0013-9 | R$ 183,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Manutenção de escritório | SILVANA VALIERIS BUENO DE ALMEIDA***.788.568-** | R$ 5.326,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,49 | — |
| 31/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | First Folder Publicidade Digital Ltda384.427.260/0015-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA015.190.370/0019-3 | R$ 202,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 52.154.273 FELIPE MENDES FONTINELE521.542.730/0019-4 | R$ 6.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | SB SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA062.225.050/0018-7 | R$ 9.570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | BG NORTE PETROLEO LTDA048.909.650/0015-8 | R$ 180,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 274,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA028.966.710/0134-1 | R$ 220,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 259,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 222,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | Auto Posto Lorinho Jacareí Ltda416.441.100/0017-3 | R$ 255,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 469,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.977,21Compra pela Câmara | — |
