
Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.082,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.383,65 |
| MAR | R$ 52.913,14 |
| ABR | R$ 52.457,21 |
| MAI | R$ 59.811,70 |
| JUN | R$ 43.754,96 |
| JUL | R$ 44.968,94 |
| AGO | R$ 43.645,21 |
| SET | R$ 47.290,56 |
| OUT | R$ 42.334,12 |
| NOV | R$ 30.097,81 |
| DEZ | R$ 21.722,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
354 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO POA FUEL LTDA107.557.890/0014-4 | R$ 262,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.330,16Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.330,16Crédito | — |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 201,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.088,69Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 134,00Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 211,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | First Folder Publicidade Digital Ltda384.427.260/0015-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO REAL LESTE LTDA.014.565.750/0018-6 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 479,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA442.882.980/0015-2 | R$ 233,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO REAL LESTE LTDA.014.565.750/0018-6 | R$ 200,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 449,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 469,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Locação de veículos | NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA300.831.230/0010-2 | R$ 6.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DINALO E IBRAHIM LTDA152.036.660/0011-4 | R$ 250,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Locação de veículos | NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA300.831.230/0010-2 | R$ 6.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO REAL LESTE LTDA.014.565.750/0018-6 | R$ 241,17 | Nota (PDF) ↗ |