
Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.570,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.009,69 |
| MAR | R$ 41.788,24 |
| ABR | R$ 42.654,68 |
| MAI | R$ 52.131,78 |
| JUN | R$ 30.940,15 |
| JUL | R$ 28.435,57 |
| AGO | R$ 26.109,36 |
| SET | R$ 28.612,90 |
| OUT | R$ 5.075,80 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 798,81Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 798,81Crédito | — |
| 11/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA015.190.370/0019-3 | R$ 249,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA015.190.370/0019-3 | R$ 319,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LIRITAPURA LTDA074.417.460/0018-0 | R$ 250,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 658,92Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 157,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA015.190.370/0019-3 | R$ 236,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA300.831.230/0010-2 | R$ 6.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.346,82Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.346,82Crédito | — |
| 02/07/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO REAL LESTE LTDA014.565.750/0018-6 | R$ 139,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 400,37Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.175,78Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA442.882.980/0015-2 | R$ 329,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 150,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO REAL LESTE LTDA014.565.750/0018-6 | R$ 263,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | SB SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA062.225.050/0018-7 | R$ 9.570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA442.882.980/0015-2 | R$ 311,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA442.882.980/0015-2 | R$ 276,49 | Nota (PDF) ↗ |