Deputado federal · PL · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.919,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.632,93 |
| MAR | R$ 36.980,97 |
| ABR | R$ 38.424,50 |
| MAI | R$ 66.323,86 |
| JUN | R$ 45.589,37 |
| JUL | R$ 44.068,96 |
| AGO | R$ 48.419,37 |
| SET | R$ 59.513,96 |
| OUT | R$ 47.532,39 |
| NOV | R$ 50.627,44 |
| DEZ | R$ 35.433,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
351 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.206,50Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.206,50Crédito | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · AEP/GRU/AJU | R$ 2.384,09 | — |
| 28/05/2024 | Hospedagem | Savoy Hotel Buenos Aires000.000.000/0001-0 | R$ 922,02Glosa de R$ 42,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | AEROLINEAS ARGENTINAS000.000.000/0001-0 | R$ 793,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA349.305.690/0017-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | PASSOS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA245.324.710/0010-9 | R$ 4.545,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 205,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.107,08Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.107,08Crédito | — |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | Gran Coffee com. loc e serviços LTDA087.360.110/0014-6 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU131.287.800/0010-0 | R$ 321,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,76Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Delta Air Lines000.000.000/0001-0 | R$ 7.771,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,65Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.810,65Crédito | — |
| 07/05/2024 | Hospedagem | Global Luxury Suites at Capitol Hill000.000.000/0001-0 | R$ 11.015,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA233.745.910/0016-2 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |