Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SE
| JAN | R$ 26.919,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.632,93 |
| MAR | R$ 36.980,97 |
| ABR | R$ 38.424,50 |
| MAI | R$ 66.323,86 |
| JUN | R$ 45.589,37 |
| JUL | R$ 44.068,96 |
| AGO | R$ 48.419,37 |
| SET | R$ 59.513,96 |
| OUT | R$ 47.532,39 |
| NOV | R$ 50.627,44 |
| DEZ | R$ 35.433,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
351 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.534,94Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.434,57Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO BARRA MAR SERGIPE LTDA353.935.130/0019-4 | R$ 3.715,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 385,35Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 569,50Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 764,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 841,59Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA233.745.910/0016-2 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL FAN F1237.225.850/0015-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 53.110.140 RONALDO GOES LEITE DE ARAUJO FILHO531.101.400/0018-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 53.110.140 RONALDO GOES LEITE DE ARAUJO FILHO531.101.400/0018-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU131.287.800/0010-0 | R$ 312,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 728,41Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 309,07Crédito | — |
| 04/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.943,51Crédito | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.183,22Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,02 | — |