Deputado federal · PL · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.846,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.583,55 |
| MAR | R$ 34.194,18 |
| ABR | R$ 42.082,25 |
| MAI | R$ 33.783,57 |
| JUN | R$ 30.262,72 |
| JUL | R$ 25.433,02 |
| AGO | R$ 62.321,01 |
| SET | R$ 49.872,15 |
| OUT | R$ 28.615,68 |
| NOV | R$ 31.577,54 |
| DEZ | R$ 42.382,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
397 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,94 | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.085,81Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NACIONAL GESTAO E CONSULTORIA LTDA441.162.010/0012-4 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | PASSOS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA245.324.710/0010-9 | R$ 4.545,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | POSTO JARDIM EUROPA EIRELI311.350.970/0017-3 | R$ 300,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA233.745.910/0016-2 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 116,41Glosa de R$ 3,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.672,44Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2025 | Combustíveis | ACJ COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA296.173.240/0015-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 560,47Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 560,47Crédito | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,51Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.378,51Crédito | — |
| 15/01/2025 | Manutenção de escritório | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A.087.360.110/0111-8 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 845,65Compra pela Câmara | — |