Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.031,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.364,42 |
| MAR | R$ 34.410,32 |
| ABR | R$ 39.754,16 |
| MAI | R$ 42.572,83 |
| JUN | R$ 81.876,26 |
| JUL | R$ 34.985,88 |
| AGO | R$ 38.313,58 |
| SET | R$ 44.401,59 |
| OUT | R$ 40.974,71 |
| NOV | R$ 45.596,12 |
| DEZ | R$ 40.337,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 290,35Glosa de R$ 7,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 188,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 6.908,46Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 285,28Glosa de R$ 1,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 215,43Glosa de R$ 2,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 7.203,79Glosa de R$ 2,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 122,64Glosa de R$ 3,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 417,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 201,61Glosa de R$ 1,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Manutenção de escritório | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA182.857.590/0012-3 | R$ 6.668,21Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 135,36Glosa de R$ 2,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2022 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |