Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.899,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.752,56 |
| MAR | R$ 55.074,07 |
| ABR | R$ 45.939,69 |
| MAI | R$ 56.567,91 |
| JUN | R$ 31.678,73 |
| JUL | R$ 39.265,02 |
| AGO | R$ 28.072,89 |
| SET | R$ 15.851,94 |
| OUT | R$ 32.216,83 |
| NOV | R$ 39.592,60 |
| DEZ | R$ 87.485,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 95,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 285,47Glosa de R$ 5,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 616,62Glosa de R$ 7,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 149,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 230,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 284,93Glosa de R$ 9,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 415,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 277,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 418,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 270,19Glosa de R$ 2,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |