Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.899,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.752,56 |
| MAR | R$ 55.074,07 |
| ABR | R$ 45.939,69 |
| MAI | R$ 56.567,91 |
| JUN | R$ 31.678,73 |
| JUL | R$ 39.265,02 |
| AGO | R$ 28.072,89 |
| SET | R$ 15.851,94 |
| OUT | R$ 32.216,83 |
| NOV | R$ 39.592,60 |
| DEZ | R$ 87.485,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80Glosa de R$ 52,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 294,10Glosa de R$ 6,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 546,82Glosa de R$ 9,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 545,21Glosa de R$ 10,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 39,99Glosa de R$ 11,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 297,93Glosa de R$ 6,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.571,76Glosa de R$ 37,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 292,81Glosa de R$ 4,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 485,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |