Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.899,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.752,56 |
| MAR | R$ 55.074,07 |
| ABR | R$ 45.939,69 |
| MAI | R$ 56.567,91 |
| JUN | R$ 31.678,73 |
| JUL | R$ 39.265,02 |
| AGO | R$ 28.072,89 |
| SET | R$ 15.851,94 |
| OUT | R$ 32.216,83 |
| NOV | R$ 39.592,60 |
| DEZ | R$ 87.485,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
894 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO MOC 365 LTDA498.853.650/0013-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Isabella Oliveira Mendes508.181.590/0019-6 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | Rede Havana Combustíveis Janaúba Ltda464.617.420/0011-5 | R$ 203,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 254,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | COMPECAS LTDA243.597.540/0028-1 | R$ 136,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,07 | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | TAIOBEIRAS EMP. COMERCIAIS LTDA233.000.720/0015-0 | R$ 245,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | Posto Labatu104.673.610/0010-4 | R$ 259,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 281,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00Glosa de R$ 104,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 103,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | HOTEL SAN DIEGO EXPREES BARRO PRETO177.412.140/0011-1 | R$ 483,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | Posto Patativa Ltda057.559.110/0049-5 | R$ 119,45 | Nota (PDF) ↗ |