Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 42.899,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.752,56 |
| MAR | R$ 55.074,07 |
| ABR | R$ 45.939,69 |
| MAI | R$ 56.567,91 |
| JUN | R$ 31.678,73 |
| JUL | R$ 39.265,02 |
| AGO | R$ 28.072,89 |
| SET | R$ 15.851,94 |
| OUT | R$ 32.216,83 |
| NOV | R$ 39.592,60 |
| DEZ | R$ 87.485,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
894 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | Posto Patativa Ltda057.559.110/0049-5 | R$ 205,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 149,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 361,94Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 214,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO ASTRAL LTDA005.243.330/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 230,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 155,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 284,93Glosa de R$ 9,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.110,44Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.918,54Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.550,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Mariana Bastani Ribeiro189.250.790/0012-7 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 299,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | POSTO ASTRAL LTDA005.243.330/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 23,00 | Recibo (PDF) ↗ |