Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
38 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Hospedagem | WM TURISMO LTDA213.855.390/0018-6 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | WM TURISMO LTDA213.855.390/0018-6 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | WM TURISMO LTDA213.855.390/0018-6 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | FÊNIX HOTEL CAMPINAS LTDA275.839.290/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | FÊNIX HOTEL CAMPINAS LTDA275.839.290/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 257,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 257,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVIÇOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 156,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVIÇOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 156,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | RAMETTA E SOARES S/C LTDA047.850.290/0018-7 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 280,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 280,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 280,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 318,28 | Nota (PDF) ↗ |