Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 286,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 234,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 2.876,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 75,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 286,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 189,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 207,94Glosa de R$ 2,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 289,38Glosa de R$ 4,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 238,00Glosa de R$ 10,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 125,94 | Nota (PDF) ↗ |