Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 221,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 316,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 106,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PANORAMA LTDA180.710.500/0012-5 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 210,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.761,25Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Isabella Oliveira Mendes508.181.590/0019-6 | R$ 3.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 310,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 778,23Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 08/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA SECA LTDA208.105.840/0017-8 | R$ 246,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | GAS BRAS LTDA042.740.960/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 50,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO INHUMAS LTDA238.922.500/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 289,63Glosa de R$ 12,56 | Nota (PDF) ↗ |