Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 626,00Glosa de R$ 88,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 295,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 165,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso União ltda193.501.800/0415-7 | R$ 216,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | AGUIA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA396.092.200/0015-2 | R$ 239,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | Posto Diamante MAster LTda055.205.200/0014-9 | R$ 193,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 608,61Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,97Glosa de R$ 0,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA - EPP715.010.270/0010-6 | R$ 239,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA - EPP715.010.270/0010-6 | R$ 239,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 356,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 608,61Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |