Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 305,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | organização neves e rodrigues ltda037.843.950/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | organização neves e rodrigues ltda037.843.950/0015-9 | R$ 227,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | POSTO PONTE DE PEDRA LTDA337.489.740/0010-7 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 296,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | TORQUE DIESEL015.332.120/0010-5 | R$ 233,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.729,55Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 126,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTEL ESPLANADA LTDA202.444.630/0010-6 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 224,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA078.768.960/0011-6 | R$ 196,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |