Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,29 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.713,98Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 210,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA048.360.540/0014-2 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA048.360.540/0014-2 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.545,67Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.082,54Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 438,01Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | TAIOBEIRAS EMP. COMERCIAIS LTDA233.000.720/0015-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | Real Dávila058.142.790/0016-0 | R$ 120,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | Posto Vicente Francisco863.746.180/0013-7 | R$ 167,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | Posto Patativa Ltda057.559.110/0049-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | correa e alvarez199.860.410/0012-7 | R$ 205,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 657,42Compra pela Câmara | — |