Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | Hospedagem | Fabiano Concolato181.142.640/0013-1 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Hospedagem | Fabiano Concolato181.142.640/0013-1 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 245,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 910,54Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 37,00Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2025 | Hospedagem | PEDRO PAULO NUNES GUIMARAES195.778.320/0010-1 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | PEDRO PAULO NUNES GUIMARAES195.778.320/0010-1 | R$ 218,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | PEDRO PAULO NUNES GUIMARAES195.778.320/0010-1 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 626,00Glosa de R$ 90,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | Posto Rio 25 Ltda202.380.490/0019-4 | R$ 245,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | Posto Estação BH Ltda201.736.830/0019-6 | R$ 238,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA584.759.520/0014-1 | R$ 294,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | JV COELHO & CIA LTDA036.531.000/0010-5 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERRARI LTDA010.186.310/0010-9 | R$ 168,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA078.768.960/0011-6 | R$ 184,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 326,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AGUIA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA396.092.200/0015-2 | R$ 223,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 125,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |