Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Isabella Oliveira Mendes508.181.590/0019-6 | R$ 3.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA.047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 235,54Glosa de R$ 13,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.437,18Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 726,38Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 262,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | Posto Patativa Ltda.057.559.110/0049-5 | R$ 78,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 359,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,25 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | Posto Patativa Ltda057.559.110/0049-5 | R$ 184,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 314,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 290,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80Glosa de R$ 41,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA078.768.960/0011-6 | R$ 195,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 693,05Glosa de R$ 28,89 | Nota (PDF) ↗ |