Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Combustíveis | organização neves e rodrigues ltda037.843.950/0015-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.541,72Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 144,00Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2025 | Hospedagem | WM TURISMO LTDA213.855.390/0018-6 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | WM TURISMO LTDA213.855.390/0018-6 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | WM TURISMO LTDA213.855.390/0018-6 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | FÊNIX HOTEL CAMPINAS LTDA275.839.290/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | FÊNIX HOTEL CAMPINAS LTDA275.839.290/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | VIA CALDAS COMBUSTÍVEIS LTDA592.404.290/0010-7 | R$ 215,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 284,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 52,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETRÓLEO LTDA198.482.330/0149-1 | R$ 152,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | TAIOBEIRAS EMP. COMERCIAIS LTDA233.000.720/0015-0 | R$ 129,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 320,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | AGUIA V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA396.092.200/0015-2 | R$ 145,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 987,94Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO GT LTDA170.065.370/0016-1 | R$ 224,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | POSTO RABONI LTDA570.611.200/0011-6 | R$ 159,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 300,85 | Nota (PDF) ↗ |