Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.407,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.313,00 |
| MAR | R$ 63.079,61 |
| ABR | R$ 37.888,98 |
| MAI | R$ 56.238,68 |
| JUN | R$ 55.134,96 |
| JUL | R$ 46.412,91 |
| AGO | R$ 55.873,35 |
| SET | R$ 35.307,77 |
| OUT | R$ 39.473,34 |
| NOV | R$ 34.624,82 |
| DEZ | R$ 27.730,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
810 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 69,81Glosa de R$ 1,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 182,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 274,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 286,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Combustíveis | Posto de combustíveis Nossa Senhora da Saúde LTDA375.151.070/0018-2 | R$ 174,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 146,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 121,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA001.940.320/0017-5 | R$ 229,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 283,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | PLAYTIME COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA358.079.930/0019-2 | R$ 287,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 299,92Glosa de R$ 82,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | Posto JR Faisão IV Ltda286.248.780/0011-7 | R$ 283,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | POSTO DIAMANTINENSE LTDA176.116.900/0011-8 | R$ 218,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.680,33Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 191,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 251,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 297,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | COMERCIAL OLIVEIRA & BRANT LTDA030.860.690/0025-9 | R$ 186,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |