Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 45.703,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.071,18 |
| MAR | R$ 44.682,18 |
| ABR | R$ 57.143,50 |
| MAI | R$ 67.317,48 |
| JUN | R$ 41.595,11 |
| JUL | R$ 54.254,51 |
| AGO | R$ 29.067,28 |
| SET | R$ 13.336,86 |
| OUT | R$ 2.170,51 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 7.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 313,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 7.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 309,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 219,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 303,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |