Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.703,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.071,18 |
| MAR | R$ 44.682,18 |
| ABR | R$ 57.143,50 |
| MAI | R$ 67.317,48 |
| JUN | R$ 41.595,11 |
| JUL | R$ 54.254,51 |
| AGO | R$ 29.067,28 |
| SET | R$ 13.336,86 |
| OUT | R$ 2.170,51 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Hospedagem | SMEP BH HOTEIS LTDA177.412.140/0011-1 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | PORTO BELLO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA036.083.680/0012-5 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | PORTO BELLO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA036.083.680/0012-5 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | PORTO BELLO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA036.083.680/0012-5 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | PORTO BELLO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA036.083.680/0012-5 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 374,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | LESTE COMBUSTIVEIS LTDA429.541.070/0011-9 | R$ 249,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 327,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.195,57Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | MN Transportes Passageiros329.643.010/0012-1 | R$ 115,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica Duotone Ltda617.648.500/0015-0 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A TRIBUNA DO JEQUITINHONHA118.430.320/0017-5 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 367,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 264,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | IRMÃOS THOMAZ LTDA170.065.370/0040-4 | R$ 234,61 | Nota (PDF) ↗ |