Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.703,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.071,18 |
| MAR | R$ 44.682,18 |
| ABR | R$ 57.143,50 |
| MAI | R$ 67.317,48 |
| JUN | R$ 41.595,11 |
| JUL | R$ 54.254,51 |
| AGO | R$ 29.067,28 |
| SET | R$ 13.336,86 |
| OUT | R$ 2.170,51 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.635,21Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO VILA FLORESTA LTDA453.829.510/0010-0 | R$ 120,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | ORGANIZACOES NEVES & RODRIGUES LTDA037.843.950/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 186,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.165,90Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.738,37Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Combustíveis | NOVO POSTO SEABRA LTDA283.090.200/0016-8 | R$ 239,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Hospedagem | AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA108.633.690/0018-1 | R$ 380,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Hospedagem | AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA108.633.690/0018-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Hospedagem | AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA108.633.690/0018-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA863.746.180/0013-7 | R$ 189,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE LTDA033.182.540/0014-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |