Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 45.703,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.071,18 |
| MAR | R$ 44.682,18 |
| ABR | R$ 57.143,50 |
| MAI | R$ 67.317,48 |
| JUN | R$ 41.595,11 |
| JUL | R$ 54.254,51 |
| AGO | R$ 29.067,28 |
| SET | R$ 13.336,86 |
| OUT | R$ 2.170,51 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 7.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2026 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 197,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 187,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | — |
| 24/09/2026 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 186,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 313,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 170,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 7.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | ML SOUZA & CIA LTDA000.058.920/0011-3 | R$ 308,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | STATIC TONER DO BRASIL LTDA047.167.010/0018-2 | R$ 385,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Locação de veículos | PONTUAL LOC CAR LTDA123.056.220/0010-7 | R$ 3.295,00Glosa de R$ 3.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA DAS PALMEIRAS LTDA260.860.320/0014-5 | R$ 267,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | ML SOUZA & CIA LTDA000.058.920/0011-3 | R$ 259,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 153,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 309,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 107,90Glosa de R$ 40,00 | — |