Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.703,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.071,18 |
| MAR | R$ 44.682,18 |
| ABR | R$ 57.143,50 |
| MAI | R$ 67.317,48 |
| JUN | R$ 41.595,11 |
| JUL | R$ 54.254,51 |
| AGO | R$ 29.067,28 |
| SET | R$ 13.336,86 |
| OUT | R$ 2.435,54 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
595 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Hospedagem | WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA139.202.890/0010-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Hospedagem | WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA139.202.890/0010-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Hospedagem | WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA139.202.890/0010-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 357,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTO AGOSTINHO063.494.040/0017-1 | R$ 229,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 149,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Combustíveis | DÉCIO BARSON & CIA LTDA207.386.390/0018-6 | R$ 240,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | POSTO RABONI LTDA570.611.200/0011-6 | R$ 193,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Manutenção de escritório | PAULO SÉRGIO PINTO DE MAGALHÃES***.534.406-** | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | POSTO MARIO WERNECK LIMITADA036.651.150/0019-3 | R$ 296,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 120,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Hospedagem | HOTEL ESPLANADA LTDA202.444.630/0010-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA DE AUTO ONIBUS SANTA RITA LTDA478.368.790/0025-0 | R$ 214,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | POSTO BOM BOM LTDA199.023.370/0011-2 | R$ 231,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |