Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.695,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.445,78 |
| MAR | R$ 42.558,86 |
| ABR | R$ 42.689,23 |
| MAI | R$ 46.790,01 |
| JUN | R$ 34.201,45 |
| JUL | R$ 34.618,43 |
| AGO | R$ 45.680,82 |
| SET | R$ 47.968,91 |
| OUT | R$ 54.628,79 |
| NOV | R$ 79.290,42 |
| DEZ | R$ 26.020,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
646 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Combustíveis | Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 38,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LUNAR LT581.770.560/0010-4 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 95,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LUNAR LT581.770.560/0010-4 | R$ 149,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT015.900.420/0019-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 231,97Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2023 | Combustíveis | HOMEM TAVARES QUEIROZ LTDA EPP450.570.310/0011-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DE SANTOS LTDA135.495.640/0012-0 | R$ 231,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 130,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 184,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 7 PASSOS LTDA583.515.860/0011-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90Glosa de R$ 134,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 101,01Glosa de R$ 2,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 552,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DOUGLAS GONÇALVES MARCELINO227.842.420/0015-6 | R$ 238,80 | Nota (PDF) ↗ |