Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.695,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.445,78 |
| MAR | R$ 42.558,86 |
| ABR | R$ 42.689,23 |
| MAI | R$ 46.790,01 |
| JUN | R$ 34.201,45 |
| JUL | R$ 34.618,43 |
| AGO | R$ 45.680,82 |
| SET | R$ 47.968,91 |
| OUT | R$ 54.628,79 |
| NOV | R$ 79.290,42 |
| DEZ | R$ 26.020,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
646 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 66,44Glosa de R$ 85,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BRUMAR LT001.357.990/0012-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPER RADIO TAXI553.228.040/0010-7 | R$ 290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 538,55Glosa de R$ 22,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DA BAIXADA SANTISTA553.228.040/0010-7 | R$ 290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Manutenção de escritório | LOCAÇÃOALEXANDRE MORGADO ME / MORGATEC INFORMATICA048.710.810/0015-6 | R$ 2.340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | Q MARKETING SERVIÇOS DE MARKETING E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.279.370.730/0016-0 | R$ 1.599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT015.900.420/0019-2 | R$ 202,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,04 | — |
| 30/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT015.900.420/0019-2 | R$ 196,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA462.243.580/0010-7 | R$ 212,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Combustíveis | Auto Posto Estrela Santista LTDA105.170.640/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 85,72Glosa de R$ 8,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 220,09Glosa de R$ 3,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 7 PASSOS LTDA583.515.860/0011-9 | R$ 221,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PEDRO DE TOLEDO LTDA453.270.610/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 580,22Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.343,00Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.505,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Manutenção de escritório | Q MARKETING SERVIÇOS DE MARKETING E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.279.370.730/0016-0 | R$ 1.599,00 | Nota (PDF) ↗ |