Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SP
| JAN | R$ 20.695,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.445,78 |
| MAR | R$ 42.558,86 |
| ABR | R$ 42.689,23 |
| MAI | R$ 46.790,01 |
| JUN | R$ 34.201,45 |
| JUL | R$ 34.618,43 |
| AGO | R$ 45.680,82 |
| SET | R$ 47.968,91 |
| OUT | R$ 54.628,79 |
| NOV | R$ 79.290,42 |
| DEZ | R$ 26.020,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
646 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 121,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,46 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.090,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LT015.900.420/0019-2 | R$ 167,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 592,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REGISTRO II LTDA085.698.270/0012-2 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 275,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | LOCAÇÃOALEXANDRE MORGADO ME / MORGATEC INFORMATICA048.710.810/0015-6 | R$ 2.340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.505,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 617,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GALVEZ LTDA133.377.570/0011-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 101,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | LORES COMERCIAL LTDA004.804.070/0016-3 | R$ 219,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 990,85Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.110,94Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA462.243.580/0010-7 | R$ 221,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SAKAI FRAGOSO INFORMATICA LTDA ME002.539.010/0019-5 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |