Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.695,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.445,78 |
| MAR | R$ 42.558,86 |
| ABR | R$ 42.689,23 |
| MAI | R$ 46.790,01 |
| JUN | R$ 34.201,45 |
| JUL | R$ 34.618,43 |
| AGO | R$ 45.680,82 |
| SET | R$ 47.968,91 |
| OUT | R$ 54.628,79 |
| NOV | R$ 79.290,42 |
| DEZ | R$ 26.020,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
646 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO INTERMARES LT561.677.780/0014-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 803,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 145,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 631,52Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2023 | Combustíveis | Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 100,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 7 PASSOS LTDA583.515.860/0011-9 | R$ 215,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 824,64Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 629,59Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2023 | Manutenção de escritório | LOCAÇÃOALEXANDRE MORGADO ME / MORGATEC INFORMATICA048.710.810/0015-6 | R$ 2.340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0070-1 | R$ 198,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA180.187.930/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLA ANDREA FIAMINI DE BARROS103.260.780/0015-4 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.505,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 109,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 111,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 239,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 177,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 7 PASSOS LTDA583.515.860/0011-9 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |