Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SP
| JAN | R$ 39.960,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.588,16 |
| MAR | R$ 36.437,88 |
| ABR | R$ 31.459,89 |
| MAI | R$ 36.301,01 |
| JUN | R$ 29.171,69 |
| JUL | R$ 32.108,40 |
| AGO | R$ 28.288,65 |
| SET | R$ 19.179,04 |
| OUT | R$ 24.455,53 |
| NOV | R$ 36.578,20 |
| DEZ | R$ 34.369,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
541 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,03Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.701,16Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | LOCAÇÃOALEXANDRE MORGADO ME / MORGATEC INFORMATICA048.710.810/0015-6 | R$ 2.340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN REMO LTDA450.576.760/0015-0 | R$ 357,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 304,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 95,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 386,65Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.807,35Crédito | — |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.793,04Crédito | — |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN REMO LTDA450.576.760/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PEDRO DE TOLEDO LTDA453.270.610/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA180.187.930/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Combustíveis | R.P. LOPES FONSECA581.320.360/0010-9 | R$ 143,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN REMO LTDA450.576.760/0015-0 | R$ 355,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN REMO LTDA450.576.760/0015-0 | R$ 189,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 50,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 116,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 561,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |