Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.835,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.037,95 |
| MAR | R$ 37.627,22 |
| ABR | R$ 48.770,34 |
| MAI | R$ 46.997,18 |
| JUN | R$ 40.053,38 |
| JUL | R$ 37.483,68 |
| AGO | R$ 43.970,45 |
| SET | R$ 42.736,89 |
| OUT | R$ 42.375,63 |
| NOV | R$ 40.901,62 |
| DEZ | R$ 31.119,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
586 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 99,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO VICTOR VICTORIANO VIEIRA603.338.410/0014-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA745.237.540/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | Auto Posto Formula 3 LTDA582.375.380/0010-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CLAUDIA VIANA LUME FINANCIAL PLANNER222.248.190/0017-5 | R$ 2.280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 191,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.879,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ILHA DO ATLANTICO LTDA157.631.070/0016-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | Auto Posto Ferry Boat Ltda581.635.850/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS611.981.640/0016-0 | R$ 218,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.730,49Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | R.P. LOPES FONSECA581.320.360/0010-9 | R$ 199,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 157,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | Auto Posto Formula 3 LTDA582.375.380/0010-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.484,98Crédito | — |
| 09/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 584,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.029,95Compra pela Câmara | — |