Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.835,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.037,95 |
| MAR | R$ 37.627,22 |
| ABR | R$ 48.770,34 |
| MAI | R$ 46.997,18 |
| JUN | R$ 40.053,38 |
| JUL | R$ 37.483,68 |
| AGO | R$ 43.970,45 |
| SET | R$ 42.736,89 |
| OUT | R$ 42.375,63 |
| NOV | R$ 40.901,62 |
| DEZ | R$ 31.119,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
586 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 114,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 236,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA035.423.110/0017-0 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 439,01Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 327,06Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CLAUDIA VIANA LUME FINANCIAL PLANNER222.248.190/0017-5 | R$ 3.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO475.084.111/2536-6 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 188,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Hospedagem | GRAN TOUR HOTEL DE CAPIVARI LTDA463.649.560/0017-3 | R$ 675,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0070-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 324,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 157,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 450,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 897,58Glosa de R$ 14,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | HOMEM TAVARES QUEIROZ LTDA EPP450.570.310/0011-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 123,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUNAR LT581.770.560/0010-4 | R$ 262,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA180.187.930/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |