Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.835,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.037,95 |
| MAR | R$ 37.627,22 |
| ABR | R$ 48.770,34 |
| MAI | R$ 46.997,18 |
| JUN | R$ 40.053,38 |
| JUL | R$ 37.483,68 |
| AGO | R$ 43.970,45 |
| SET | R$ 42.736,89 |
| OUT | R$ 42.375,63 |
| NOV | R$ 40.901,62 |
| DEZ | R$ 31.119,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
586 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.048,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MF RODRIGUEZ EIRELI337.187.770/0014-5 | R$ 78,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Manutenção de escritório | LOCAÇÃOALEXANDRE MORGADO ME / MORGATEC INFORMATICA048.710.810/0015-6 | R$ 2.340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA102.035.390/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 464,74Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 464,74Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Combustíveis | Auto Posto Formula 3 LTDA582.375.380/0010-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO VICTOR VICTORIANO VIEIRA603.338.410/0014-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.879,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALONGO DE SANTOS LTDA111.027.050/0013-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUNAR LT581.770.560/0010-4 | R$ 237,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | 032 - 305 N - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0320-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 176,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 589,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |