Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.835,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.037,95 |
| MAR | R$ 37.627,22 |
| ABR | R$ 48.770,34 |
| MAI | R$ 46.997,18 |
| JUN | R$ 40.053,38 |
| JUL | R$ 37.483,68 |
| AGO | R$ 43.970,45 |
| SET | R$ 42.736,89 |
| OUT | R$ 42.375,63 |
| NOV | R$ 40.901,62 |
| DEZ | R$ 31.119,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
586 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Combustíveis | 17130Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 236,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA083.122.280/0012-9 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA180.187.930/0013-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 838,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLA ANDREA FIAMINI DE BARROS103.260.780/0015-4 | R$ 7.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,83 | — |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | Q MARKETING SERVIÇOS DE MARKETING E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.279.370.730/0016-0 | R$ 1.399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 47,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.739,62Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Combustíveis | 17130Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 109,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIVIERA DE SAO LOURENCO LTDA ME680.808.940/0010-0 | R$ 271,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 364,31Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.172,94Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 465,57Compra pela Câmara | — |