Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.835,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.037,95 |
| MAR | R$ 37.627,22 |
| ABR | R$ 48.770,34 |
| MAI | R$ 46.997,18 |
| JUN | R$ 40.053,38 |
| JUL | R$ 37.483,68 |
| AGO | R$ 43.970,45 |
| SET | R$ 42.736,89 |
| OUT | R$ 42.375,63 |
| NOV | R$ 40.901,62 |
| DEZ | R$ 31.119,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
586 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 162,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENHA LIMA446.887.650/0013-1 | R$ 60,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 786,10Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA180.187.930/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 398,52Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 594,42Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 454,52Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 398,52Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 358,52Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALONGO DE SANTOS LTDA111.027.050/0013-6 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 326,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUPER SENNA LTDA513.040.620/0012-8 | R$ 253,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 155,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA577.317.470/0013-7 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 584,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | POSTO GAIVOTA LT516.456.460/0016-7 | R$ 178,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLA ANDREA FIAMINI DE BARROS103.260.780/0015-4 | R$ 7.540,00 | Nota (PDF) ↗ |