Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.835,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.037,95 |
| MAR | R$ 37.627,22 |
| ABR | R$ 48.770,34 |
| MAI | R$ 46.997,18 |
| JUN | R$ 40.053,38 |
| JUL | R$ 37.483,68 |
| AGO | R$ 43.970,45 |
| SET | R$ 42.736,89 |
| OUT | R$ 42.375,63 |
| NOV | R$ 40.901,62 |
| DEZ | R$ 31.119,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
586 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA083.122.280/0012-9 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 2.492,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLA ANDREA FIAMINI DE BARROS103.260.780/0015-4 | R$ 7.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 309,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO GAIVOTA LT516.456.460/0016-7 | R$ 190,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO GAIVOTA LT516.456.460/0016-7 | R$ 154,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA462.243.580/0010-7 | R$ 160,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LEAO VIP LTDA036.766.210/0018-8 | R$ 232,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 129,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | 17130Auto Posto Santa Rita LTDA581.584.860/0017-0 | R$ 209,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 366,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO MARINAS DE SAO VICENTE LTDA ME060.357.900/0012-7 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.229,26Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 24/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SÃO JOSÉ DE SANTOS LTDA135.495.640/0012-0 | R$ 159,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.313,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | R.P. LOPES FONSECA581.320.360/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |