Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 22.610,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.296,12 |
| MAR | R$ 32.876,71 |
| ABR | R$ 29.167,09 |
| MAI | R$ 24.690,49 |
| JUN | R$ 22.706,60 |
| JUL | R$ 61.954,01 |
| AGO | R$ 31.455,94 |
| SET | R$ 19.079,79 |
| OUT | R$ 19.578,70 |
| NOV | R$ 84.034,52 |
| DEZ | R$ 30.356,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
297 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | X - INFO TECHNOLOGY117.124.620/0015-8 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 918,16Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 813,64Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.041,59Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.041,59Crédito | — |
| 09/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA670.023.290/0016-2 | R$ 2.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | PANAMBY 10 POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIA EIRELI217.811.980/0016-8 | R$ 3.277,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,01 | — |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0228-4 | R$ 173,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 262,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,99Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | X - INFO TECHNOLOGY117.124.620/0015-8 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 594,84Crédito | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,95Crédito | — |