Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.610,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.296,12 |
| MAR | R$ 32.876,71 |
| ABR | R$ 29.167,09 |
| MAI | R$ 24.690,49 |
| JUN | R$ 22.706,60 |
| JUL | R$ 61.954,01 |
| AGO | R$ 31.455,94 |
| SET | R$ 19.079,79 |
| OUT | R$ 19.578,70 |
| NOV | R$ 84.034,52 |
| DEZ | R$ 30.356,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
297 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | X - INFO TECHNOLOGY117.124.620/0015-8 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AZE3 COMUNICAÇÃO LTDA539.708.750/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.228,40Compra pela Câmara | — |
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AZE3 COMUNICAÇÃO LTDA539.708.750/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AZE3 COMUNICAÇÃO LTDA539.708.750/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | PANAMBY 10 POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIA EIRELI217.811.980/0016-8 | R$ 2.910,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.983,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 18/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Manutenção de escritório | X - INFO TECHNOLOGY117.124.620/0015-8 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 666,77Crédito | — |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 718,18Crédito | — |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 867,56Crédito | — |
| 16/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 667,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 637,10Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 637,10Crédito | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 637,10Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 637,10Crédito | — |