Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.534,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.897,06 |
| MAR | R$ 27.330,59 |
| ABR | R$ 25.355,92 |
| MAI | R$ 31.416,40 |
| JUN | R$ 30.810,79 |
| JUL | R$ 27.392,21 |
| AGO | R$ 32.321,74 |
| SET | R$ 47.818,71 |
| OUT | R$ 72.994,37 |
| NOV | R$ 42.303,58 |
| DEZ | R$ 48.641,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
401 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AZE3 COMUNICAÇÃO LTDA539.708.750/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | X - INFO TECHNOLOGY117.124.620/0015-8 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 53,00Crédito | — |
| 18/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.138,36Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.085,81Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 34,60Crédito | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.635,80Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.635,80Crédito | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 637,75Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 912,85Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Combustíveis | PANAMBY 10 POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIA EIRELI217.811.980/0016-8 | R$ 1.866,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 53,00Crédito | — |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 705,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,97 | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 598,87Compra pela Câmara | — |