Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.534,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.897,06 |
| MAR | R$ 27.330,59 |
| ABR | R$ 25.355,92 |
| MAI | R$ 31.416,40 |
| JUN | R$ 30.810,79 |
| JUL | R$ 27.392,21 |
| AGO | R$ 32.321,74 |
| SET | R$ 47.818,71 |
| OUT | R$ 72.994,37 |
| NOV | R$ 42.303,58 |
| DEZ | R$ 48.641,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
401 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.887,98Crédito | — |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.167,32Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PEDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA437.404.030/0018-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.228,96Crédito | — |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.887,98Crédito | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.790,92Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 96,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 555,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.228,96Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 750,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 1.235,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Correios | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELGRAFOS340.283.165/4862-1 | R$ 25,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AZE3 COMUNICAÇÃO LTDA539.708.750/0018-2 | R$ 11.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0228-4 | R$ 351,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | JIOUJI YANAGUISAWA***.551.108-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | JIOUJI YANAGUISAWA***.551.108-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | JIOUJI YANAGUISAWA***.551.108-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | PANAMBY 10 POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIA EIRELI217.811.980/0016-8 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.048,81Compra pela Câmara | — |