Deputada federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 3.154,55 |
| ABR | R$ 25.599,39 |
| MAI | R$ 41.805,76 |
| JUN | R$ 36.650,64 |
| JUL | R$ 29.285,61 |
| AGO | R$ 29.112,44 |
| SET | R$ 26.515,91 |
| OUT | R$ 1.780,82 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
224 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 307,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | Ismael José Rodrigues de Mendonça***.344.467-** | R$ 4.456,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | ROYAL TURISMO LTDA314.046.490/0010-0 | R$ 1.378,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 295,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.020,17Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | REI DOS BLINDADOS LOCACAO DE VEICULOS LTDA112.219.840/0015-7 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Alimentação | TESSIER RESTAURANTE EIRELI EPP055.544.610/0012-0 | R$ 167,50Glosa de R$ 21,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 224,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONFIANCA DE NOVA IGUACU EIRELI262.867.780/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA001.184.420/0013-7 | R$ 133,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.058,05Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.058,05Crédito | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.920,20Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.354,27Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.354,27Crédito | — |
| 25/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONFIANCA DE NOVA IGUACU EIRELI262.867.780/0010-0 | R$ 263,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 901,87Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 901,87Crédito | — |